SAP ERP 常用TCODE 操作指令
| 与客户相关 |
| VD01 |
| VD02 |
| VD03 |
| VK11 创建条件 Create Condition |
| VK12 修改条件 Change Condition |
| VK13 显示条件 Display Condition |
| VA21 创建报价 Create Quotation |
| VA22 更改报价 Change Quotation |
| VA23 显示报价 Display Quotation |
| VA01 创建销售订单 Create Sales Order |
| VA02 修改销售订单 Change Sales Order |
| VA03 显示销售订单 Display Sales Order |
| VA05 |
| 发货单维护和查询 |
| VL01N 创建交货 Create Delivery |
| VL02N 更改交货 Change Delivery |
| VL03N 显示交货 Display Delivery |
| VL06O 查询销售订单 Query Sales Order |
| VLSP 拆分发货单 Split Sales Order |
| VL22 拆分发货单 Split Delivery |
| VL09 取消发货过账 Cancel Goods Issue for Delivery Note |
| VL10D STO发货单创建 Extended Mult. Processing Deliveries |
| VKM5 对因信用控制冻结的发货单解冻 Block Delivery |
| 运单维护 |
| VT01N 创建发运 Create shipment |
| VT02N 更改发运 Change shipment |
| VT03N 显示发运 Display shipment |
| MB5T 显示在途库存 Stock view |
| 发票创建 |
| VF01 创建出具发票凭证 Create Billing Document |
| VF02 更改出具发票凭证 Change Billing Document |
| VF03 显示出具发票凭证 Display Billing Document |
| VF04 处理出具发票到期清单 Process Billing Due List |
| VF11 取消出具发票凭证 Cancel Billing Document |
| SAP MM(物料管理)常用事务代码T-Code |
| MM01 - 创建物料主数据 |
| XK01 - 创建供应商主数据 |
| ME11 - 创建采购信息记录 |
| ME01 - 维护货源清单 |
| ME51N- 创建采购申请 |
| ME5A - 显示采购申请清单 |
| ME55 - 批准采购申请（批准组：YH） |
| ME57 – 分配并处理采购申请 |
| MB21 - 预留 |
| MB24 |
| ME21N |
| ME28 |
| ME29N |
| ME9F - 采购订单发送确认 |
| ME2L - 查询供应商的采购凭证 |
| ME31 - 创建采购协议 |
| MD03 - 手动MRP |
| MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单） |
| MRKO - 寄售结算 |
| MELB - 采购申请列表（需求跟踪号） |
| ME41 - 创建询价单 |
| ME47 - 维护报价 |
| ME49 - 价格比较清单 |
| MI31 - 建立库存盘点凭证 |
| MI21 - 打印盘点凭证 |
| MI22 - 显示实际盘点凭证内容 |
| MI24 - 显示实际盘点凭证清单 |
| MI03 - 显示实际盘点清单 |
| MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 |
| MI20 - 库存差异清单 |
| MI07 - 库存差额总览记帐 |
| MI02 - 更改盘点凭证 |
| MB03 - 显示物料凭证 |
| ME2O - 查询供应商货源库存 |
| MB03 - 显示物料凭证 |
| MMBE - 库存总览 |
| MB5L - 查询库存价值余额清单 |
| MCBR - 库存批次分析 |
| MB5B - 查询每一天的库存 |
| MB58 - 查询客户代保管库存 |
| MB25 - 查询预留和发货情况MB51 |
| MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异 |
| MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询） |
| ME2L |
|
MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）
|
| MCBA - 核对库存数量,金额 |
| MM04 - 显示物料改变 |
| MMSC - 集中创建库存地点 |
| MIGO_GR根据单据收货: |
| MB1C - 其它收货 |
| MB1A - 输入发货 |
| MB1B - 转储 |
| MB31 - 生产收货 |
| MB01 - 采购收货) |
| MBST - 取消物料凭证 |
| MM60 - 商品清单 |
| ME31L- 创建计划协议 |
| ME38 - 维护交货计划 |
| ME9A - 消息输出 |
| MB04 - 分包合同事后调整 |
| MB52 - 显示现有的仓库物料库存 |
| MB90 - 来自货物移动的输出 |
| CO03 - 显示生产订单 |
| IW13 - 物料反查订单（清单） |
| IW33 - 显示维修订单 |
| VA01 -创建销售订单 |
| VL01N - 参照销售订单创建外向交货单 |
| VL02N – 修改外向交货单（拣配、发货过帐） |
| VL09 – 冲销销售的货物移动 |
| VF01 – 出具销售发票 |
| VF04 – 处理出具发票到期清单 |
| VF11 – 取消出具销售发票 |
| MVT for MIGO_GR |
| 101 : 一步收货 |
| 103＋105 : 两步收货 |
| MVT for MB1A |
| 201 : 发料到成本中心 |
| 241 : 从仓库发货到资产（在建工程） |
| 261 : 发货到内部订单 |
| 551 : 为报废提取 |
| 555 : 自冻结库报废 |
| 601 : 销售发货 |
| 653 : 销售退货 |
| Z41 : 维修工单发货 |
| MVT for MB1B |
| 344 : 欲报废物资先移库到冻结库存 |
| 411K: 从代销到本公司的转帐 |
| 541 : 从非限制库存到分包商库存的转储记帐（委托加工） |
| 555 : 自冻结库报废 |
| MTV for MI07（盘点记帐） |
| 701 : 实际盘点－盘盈 |
| 702 : 实际盘点－盘亏 |
| SAP FI T-CODE |
| FI |
| 主数据： |
| FS00 编辑总帐科目 |
| FS01 创建主记录 |
| FS02 更改主记录 |
| FS03 显示主记录 |
| FS04 总帐科目更改(集中地) |
| FS05 冻结主记录 |
| FSP1 创建会计科目表中的主记录 |
| FSP2 更改会计科目表中的主记录 |
| FSP3 显示会计科目表的主记录 |
| FSP4 会计科目表中的总帐科目变化 |
| FSP5 冻结会计科目表中主记录 |
| FSS1 创建公司代码中的主记录 |
| FSS2 更改公司代码中的主记录 |
| FSS3 显示公司代码中的主记录 |
| FSS4 公司代码中的总帐科目修改 |
| FK01 创建供应商主数据 |
| FK02 更改供应商 |
| FK03 显示供应商 |
| FK04 供应商变化 |
| FK05 冻结集团 |
| FD01 创建客户主数据 （XD01 创建客户） |
| FD02 更改客户 |
| FD03 显示客户 |
| FD04 客户变化 |
| FD05 冻结客户 |
| AS01 创建资产主数据 |
| AS02 改变资产主记录 |
| AS03 显示资产主记录 |
| AS04 资产改变 |
| AS05 冻结资产主记录 |
| FI01 创建银行 |
| FI02 更改银行 |
| FI03 显示银行 |
| FI04 显示银行变化 |
| *************************************************************** |
| 打开和关闭记帐期间： |
| OB52 （F.60） |
| *************************************************************** |
| 余额查询： |
| FS10N 查看总帐科目余额 （FAGLB03 总帐科目余额显示） |
| FD10N 查看客户科目余额 |
| FK10N 查看供应商科目余额 |
| *************************************************************** |
| 预制凭证： |
| F-01 样本凭证 |
| FV50 预制凭证 |
| FBV0 预制凭证过帐 |
| *************************************************************** |
| 凭证： |
| FB01 创建 |
| FB02 更改 |
| FB03 显示 |
| FB04 显示修改 |
| FB08 冲销 |
| FB09 更改行项目 |
| F.80 批量冲销 |
| *************************************************************** |
| 发票： |
| FB50 输入总帐科目凭证 |
| FB60 输入供应商发票 |
| FB70 输入客户发票 |
| *************************************************************** |
| 预付款及清帐： |
| F-48 供应商预收 F-54 清帐 |
| F-29 客户预付 F-39 清帐 |
| *************************************************************** |
| 付款： |
| F-53 供应商付款 |
| F-28 客户收款 |
| *************************************************************** |
| 汇票支付： |
| F-40 供应商付款 |
| F-36 客户收款 |
| *************************************************************** |
| 清帐： |
| F-03 总账账户清帐 |
| F-44 供应商清帐 |
| F-32 客户帐户清帐 |
| *************************************************************** |
| 贷项凭证： |
| FB65 供应商贷项凭证 |
| FB75 客户贷项凭证 |
| *************************************************************** |
| 未清项： |
| FBL1N 供应商行项目显示 |
| FBL3N 显示帐户行项目 |
| FBL5N 客户行项目显示 |
| *************************************************************** |
| F-51 背书 |
| F-32 应收票据清帐 |
| *************************************************************** |
| F-43 员工借款 |
| FB60 员工报销 |
| F-44 报销及借支清帐 |
| *************************************************************** |
| F.07 客户/供应商余额结转 |
| *************************************************************** |
| 外币评估： |
| F.05 旧总帐 |
| FAGL_FC_VAL 新总帐 |
| *************************************************************** |
| F-04 过帐并清帐（收款） F-30（转帐并清帐） |
| *************************************************************** |
| FSE3 显示财务报表版本 |
| *************************************************************** |
| 0KE5 利润中心标准层次设置 |
| OKKP 成本中心标准层次设置 |
| *************************************************************** |
| 年结： |
| F.16 总帐余额结转 FAGLGVTR(总帐余额结转) |
| F.07 应收应付余额结转 |
| AJAB 固定资产年结 |
| AJRW 会计年度更改（固定资产） |
| 2KES 利润中心余额结转 |
| *************************************************************** |
| 其他： |
| F.10 会计科目表 |
| F110 自动付款 |
| S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额 |
| S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表 F.01 |
| S_ALR_87011964 资产余额查询 |
| SM35 批输入执行 |
| *************************************************************** |
| 后台： |
| 资产：ORFA |
| General Ledger |
| F-01 Sample Document |
| F-02 General Posting |
| F-04 Document Post with Clearing |
| F-06 Incoming Payments |
| F-07 Outgoing Payments |
| F-65 General Document Parking |
| FB02 Change Document |
| FB03 Display |
| FB04 Display Changes to Document |
| FB08 Reverse Document |
| FB09 Change Document Line Items |
| FB09 Change Line Items |
| FB50 Enter GL Account Document |
| FBD1 Post Recurring Document |
| FBD2 Change Recurring Document |
| FBL3N Display Line Items |
| FBRA Reset Cleared Items |
| FBV0 Post / Delete Parked Documents |
| FBV2 Change Parked Documents |
| FS00 Display GL account |
| FS10N Display Account Balances |
| FV50 Edit or Park GL Document |
| Asset Accounting |
| AB02 Change Asset Document |
| AB03 Display Asset Document |
| ABAON Asset Sale without Customer |
| ABAVN Asset Retirement by Scrapping |
| ABNAN Post Capitalization |
| ABUMN Asset Transfer within Company Code |
| AS01 Create Asset |
| AS02 Change Asset Master |
| AS03 Display Asset |
| AS05 Lock Asset Master for Acquisitions |
| AS06 Delete Asset Master record |
| AS11 Create Asset with Sub-Number |
| AW01N Asset Explorer |
| F-90 With vendor |
| ABZON Acquisition with automatic of setting entry |
| Accounts Receivable |
| F.17 Balance Confirmation |
| F.27 Print Periodic Account Statements |
| F110 Incoming Payment Run (ICC) |
| F150 Dunning |
| F-21 Internal Transfer Posting without Clearing |
| F-28 Incoming Payment |
| F-30 Internal Transfer Posting with Clearing |
| F-36 Bill of Exchange Payment |
| F-29 Enter Down Payment |
| F-39 Down Payment Clearing |
| FB02 Change Document |
| FB09 Change Line Items |
| FB70 Enter FI Invoice |
| FB75 Enter FI Credit Memo |
| FBL5N Display Customer Line items |
| FBW1 Enter Bill of Exchange Request |
| FD03 Display Customer Master Record (Finance) |
| FD10N Display Customer Balances |
| VD03 Display Customer Master Record (Sales) |
| Accounts Payable |
| FK03 Display Vendor Master Record (Finance) |
| MK03 Display Vendor Master Record (Purchasing) |
| FB60 Enter Vendor Invoice (FI) |
| FB65 Enter Vendor Credit Memo (FI) |
| FV60 Park / Edit Vendor Invoice (FI) |
| FV65 Park / Edit Vendor Credit Memo (FI) |
| F-53 Post Outgoing Payment |
| F-47 Enter Vendor Down Payment Request |
| F-48 Enter Vendor Down Payment |
| F-54 Clearing Vendor Down Payment |
| F-40 Payment of Vendor Bill of exchange |
| FB02 Change Document |
| FB04 Display Changes to Document |
| FB08 Reverse Individual Document |
| FB09 Change Document Line Items |
| FK10N Display Vendor Balances |
| FBL1N Display Vendor Line Items |
| F.27 Print Periodic Account Statements |
| F.18 Balance Confirmation |
| F110 Automatic Payment Run |
| Logistics Invoice Verification |
| MIRO Enter Invoice |
| MIR4 Display Invoice |
| MIR7 Park Invoice |
| MR8M Cancel Invoice |
| MIR6 Invoice Overview |
| MRBR Release Blocked Invoices |
| Cash and Banking |
| FI01 Create Bank Master Record |
| FI02 Change Bank Master Record |
| FI03 Display Bank Master Record |
| FBCJ Enter Cash Journal |
| FF67 Bank Statement Manual Entry |
| FF_5 Import Electronic Bank Statement (3rd party bank) |
| FEBP Post Bank Statement |
| FF_6 Display Bank Statement |
| FEBA Post Process Bank Statement / Cheque Deposit List |
| FCHI Maintain Check Lots and Check Numbers |
| FCH5 Create Manual Checks |
| FCHN Display Check Register |
| FEBC Convert Bank Statement |
| FF68 Check Deposit Manual Entry |
| FEBA Post Process Check Deposits |
| FCH7 Reprint Check |
| S_ALR_87012309 Print Cash Journ |
作者： 轻烟随风
当前文章地址： https://www.zyxpp.com/sapertcode/
来源： 轻烟随风的博客
文章版权归作者所有，欢迎转载
当前文章地址： https://www.zyxpp.com/sapertcode/
来源： 轻烟随风的博客
文章版权归作者所有，欢迎转载
THE END
二维码
文章目录
关闭
共有 0 条评论