SAP ERP 常用TCODE 操作指令
与客户相关 |
VD01 |
VD02 |
VD03 |
VK11 创建条件 Create Condition |
VK12 修改条件 Change Condition |
VK13 显示条件 Display Condition |
VA21 创建报价 Create Quotation |
VA22 更改报价 Change Quotation |
VA23 显示报价 Display Quotation |
VA01 创建销售订单 Create Sales Order |
VA02 修改销售订单 Change Sales Order |
VA03 显示销售订单 Display Sales Order |
VA05 |
发货单维护和查询 |
VL01N 创建交货 Create Delivery |
VL02N 更改交货 Change Delivery |
VL03N 显示交货 Display Delivery |
VL06O 查询销售订单 Query Sales Order |
VLSP 拆分发货单 Split Sales Order |
VL22 拆分发货单 Split Delivery |
VL09 取消发货过账 Cancel Goods Issue for Delivery Note |
VL10D STO发货单创建 Extended Mult. Processing Deliveries |
VKM5 对因信用控制冻结的发货单解冻 Block Delivery |
运单维护 |
VT01N 创建发运 Create shipment |
VT02N 更改发运 Change shipment |
VT03N 显示发运 Display shipment |
MB5T 显示在途库存 Stock view |
发票创建 |
VF01 创建出具发票凭证 Create Billing Document |
VF02 更改出具发票凭证 Change Billing Document |
VF03 显示出具发票凭证 Display Billing Document |
VF04 处理出具发票到期清单 Process Billing Due List |
VF11 取消出具发票凭证 Cancel Billing Document |
SAP MM(物料管理)常用事务代码T-Code |
MM01 - 创建物料主数据 |
XK01 - 创建供应商主数据 |
ME11 - 创建采购信息记录 |
ME01 - 维护货源清单 |
ME51N- 创建采购申请 |
ME5A - 显示采购申请清单 |
ME55 - 批准采购申请(批准组:YH) |
ME57 – 分配并处理采购申请 |
MB21 - 预留 |
MB24 |
ME21N |
ME28 |
ME29N |
ME9F - 采购订单发送确认 |
ME2L - 查询供应商的采购凭证 |
ME31 - 创建采购协议 |
MD03 - 手动MRP |
MD04 - 库存需求清单(MD05 - MRP清单) |
MRKO - 寄售结算 |
MELB - 采购申请列表(需求跟踪号) |
ME41 - 创建询价单 |
ME47 - 维护报价 |
ME49 - 价格比较清单 |
MI31 - 建立库存盘点凭证 |
MI21 - 打印盘点凭证 |
MI22 - 显示实际盘点凭证内容 |
MI24 - 显示实际盘点凭证清单 |
MI03 - 显示实际盘点清单 |
MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 |
MI20 - 库存差异清单 |
MI07 - 库存差额总览记帐 |
MI02 - 更改盘点凭证 |
MB03 - 显示物料凭证 |
ME2O - 查询供应商货源库存 |
MB03 - 显示物料凭证 |
MMBE - 库存总览 |
MB5L - 查询库存价值余额清单 |
MCBR - 库存批次分析 |
MB5B - 查询每一天的库存 |
MB58 - 查询客户代保管库存 |
MB25 - 查询预留和发货情况MB51 |
MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异 |
MB51 - 物料凭证查询(可以按移动类型查询) |
ME2L |
MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询(采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值)
|
MCBA - 核对库存数量,金额 |
MM04 - 显示物料改变 |
MMSC - 集中创建库存地点 |
MIGO_GR根据单据收货: |
MB1C - 其它收货 |
MB1A - 输入发货 |
MB1B - 转储 |
MB31 - 生产收货 |
MB01 - 采购收货) |
MBST - 取消物料凭证 |
MM60 - 商品清单 |
ME31L- 创建计划协议 |
ME38 - 维护交货计划 |
ME9A - 消息输出 |
MB04 - 分包合同事后调整 |
MB52 - 显示现有的仓库物料库存 |
MB90 - 来自货物移动的输出 |
CO03 - 显示生产订单 |
IW13 - 物料反查订单(清单) |
IW33 - 显示维修订单 |
VA01 -创建销售订单 |
VL01N - 参照销售订单创建外向交货单 |
VL02N – 修改外向交货单(拣配、发货过帐) |
VL09 – 冲销销售的货物移动 |
VF01 – 出具销售发票 |
VF04 – 处理出具发票到期清单 |
VF11 – 取消出具销售发票 |
MVT for MIGO_GR |
101 : 一步收货 |
103+105 : 两步收货 |
MVT for MB1A |
201 : 发料到成本中心 |
241 : 从仓库发货到资产(在建工程) |
261 : 发货到内部订单 |
551 : 为报废提取 |
555 : 自冻结库报废 |
601 : 销售发货 |
653 : 销售退货 |
Z41 : 维修工单发货 |
MVT for MB1B |
344 : 欲报废物资先移库到冻结库存 |
411K: 从代销到本公司的转帐 |
541 : 从非限制库存到分包商库存的转储记帐(委托加工) |
555 : 自冻结库报废 |
MTV for MI07(盘点记帐) |
701 : 实际盘点-盘盈 |
702 : 实际盘点-盘亏 |
SAP FI T-CODE |
FI |
主数据: |
FS00 编辑总帐科目 |
FS01 创建主记录 |
FS02 更改主记录 |
FS03 显示主记录 |
FS04 总帐科目更改(集中地) |
FS05 冻结主记录 |
FSP1 创建会计科目表中的主记录 |
FSP2 更改会计科目表中的主记录 |
FSP3 显示会计科目表的主记录 |
FSP4 会计科目表中的总帐科目变化 |
FSP5 冻结会计科目表中主记录 |
FSS1 创建公司代码中的主记录 |
FSS2 更改公司代码中的主记录 |
FSS3 显示公司代码中的主记录 |
FSS4 公司代码中的总帐科目修改 |
FK01 创建供应商主数据 |
FK02 更改供应商 |
FK03 显示供应商 |
FK04 供应商变化 |
FK05 冻结集团 |
FD01 创建客户主数据 (XD01 创建客户) |
FD02 更改客户 |
FD03 显示客户 |
FD04 客户变化 |
FD05 冻结客户 |
AS01 创建资产主数据 |
AS02 改变资产主记录 |
AS03 显示资产主记录 |
AS04 资产改变 |
AS05 冻结资产主记录 |
FI01 创建银行 |
FI02 更改银行 |
FI03 显示银行 |
FI04 显示银行变化 |
*************************************************************** |
打开和关闭记帐期间: |
OB52 (F.60) |
*************************************************************** |
余额查询: |
FS10N 查看总帐科目余额 (FAGLB03 总帐科目余额显示) |
FD10N 查看客户科目余额 |
FK10N 查看供应商科目余额 |
*************************************************************** |
预制凭证: |
F-01 样本凭证 |
FV50 预制凭证 |
FBV0 预制凭证过帐 |
*************************************************************** |
凭证: |
FB01 创建 |
FB02 更改 |
FB03 显示 |
FB04 显示修改 |
FB08 冲销 |
FB09 更改行项目 |
F.80 批量冲销 |
*************************************************************** |
发票: |
FB50 输入总帐科目凭证 |
FB60 输入供应商发票 |
FB70 输入客户发票 |
*************************************************************** |
预付款及清帐: |
F-48 供应商预收 F-54 清帐 |
F-29 客户预付 F-39 清帐 |
*************************************************************** |
付款: |
F-53 供应商付款 |
F-28 客户收款 |
*************************************************************** |
汇票支付: |
F-40 供应商付款 |
F-36 客户收款 |
*************************************************************** |
清帐: |
F-03 总账账户清帐 |
F-44 供应商清帐 |
F-32 客户帐户清帐 |
*************************************************************** |
贷项凭证: |
FB65 供应商贷项凭证 |
FB75 客户贷项凭证 |
*************************************************************** |
未清项: |
FBL1N 供应商行项目显示 |
FBL3N 显示帐户行项目 |
FBL5N 客户行项目显示 |
*************************************************************** |
F-51 背书 |
F-32 应收票据清帐 |
*************************************************************** |
F-43 员工借款 |
FB60 员工报销 |
F-44 报销及借支清帐 |
*************************************************************** |
F.07 客户/供应商余额结转 |
*************************************************************** |
外币评估: |
F.05 旧总帐 |
FAGL_FC_VAL 新总帐 |
*************************************************************** |
F-04 过帐并清帐(收款) F-30(转帐并清帐) |
*************************************************************** |
FSE3 显示财务报表版本 |
*************************************************************** |
0KE5 利润中心标准层次设置 |
OKKP 成本中心标准层次设置 |
*************************************************************** |
年结: |
F.16 总帐余额结转 FAGLGVTR(总帐余额结转) |
F.07 应收应付余额结转 |
AJAB 固定资产年结 |
AJRW 会计年度更改(固定资产) |
2KES 利润中心余额结转 |
*************************************************************** |
其他: |
F.10 会计科目表 |
F110 自动付款 |
S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额 |
S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表 F.01 |
S_ALR_87011964 资产余额查询 |
SM35 批输入执行 |
*************************************************************** |
后台: |
资产:ORFA |
General Ledger |
F-01 Sample Document |
F-02 General Posting |
F-04 Document Post with Clearing |
F-06 Incoming Payments |
F-07 Outgoing Payments |
F-65 General Document Parking |
FB02 Change Document |
FB03 Display |
FB04 Display Changes to Document |
FB08 Reverse Document |
FB09 Change Document Line Items |
FB09 Change Line Items |
FB50 Enter GL Account Document |
FBD1 Post Recurring Document |
FBD2 Change Recurring Document |
FBL3N Display Line Items |
FBRA Reset Cleared Items |
FBV0 Post / Delete Parked Documents |
FBV2 Change Parked Documents |
FS00 Display GL account |
FS10N Display Account Balances |
FV50 Edit or Park GL Document |
Asset Accounting |
AB02 Change Asset Document |
AB03 Display Asset Document |
ABAON Asset Sale without Customer |
ABAVN Asset Retirement by Scrapping |
ABNAN Post Capitalization |
ABUMN Asset Transfer within Company Code |
AS01 Create Asset |
AS02 Change Asset Master |
AS03 Display Asset |
AS05 Lock Asset Master for Acquisitions |
AS06 Delete Asset Master record |
AS11 Create Asset with Sub-Number |
AW01N Asset Explorer |
F-90 With vendor |
ABZON Acquisition with automatic of setting entry |
Accounts Receivable |
F.17 Balance Confirmation |
F.27 Print Periodic Account Statements |
F110 Incoming Payment Run (ICC) |
F150 Dunning |
F-21 Internal Transfer Posting without Clearing |
F-28 Incoming Payment |
F-30 Internal Transfer Posting with Clearing |
F-36 Bill of Exchange Payment |
F-29 Enter Down Payment |
F-39 Down Payment Clearing |
FB02 Change Document |
FB09 Change Line Items |
FB70 Enter FI Invoice |
FB75 Enter FI Credit Memo |
FBL5N Display Customer Line items |
FBW1 Enter Bill of Exchange Request |
FD03 Display Customer Master Record (Finance) |
FD10N Display Customer Balances |
VD03 Display Customer Master Record (Sales) |
Accounts Payable |
FK03 Display Vendor Master Record (Finance) |
MK03 Display Vendor Master Record (Purchasing) |
FB60 Enter Vendor Invoice (FI) |
FB65 Enter Vendor Credit Memo (FI) |
FV60 Park / Edit Vendor Invoice (FI) |
FV65 Park / Edit Vendor Credit Memo (FI) |
F-53 Post Outgoing Payment |
F-47 Enter Vendor Down Payment Request |
F-48 Enter Vendor Down Payment |
F-54 Clearing Vendor Down Payment |
F-40 Payment of Vendor Bill of exchange |
FB02 Change Document |
FB04 Display Changes to Document |
FB08 Reverse Individual Document |
FB09 Change Document Line Items |
FK10N Display Vendor Balances |
FBL1N Display Vendor Line Items |
F.27 Print Periodic Account Statements |
F.18 Balance Confirmation |
F110 Automatic Payment Run |
Logistics Invoice Verification |
MIRO Enter Invoice |
MIR4 Display Invoice |
MIR7 Park Invoice |
MR8M Cancel Invoice |
MIR6 Invoice Overview |
MRBR Release Blocked Invoices |
Cash and Banking |
FI01 Create Bank Master Record |
FI02 Change Bank Master Record |
FI03 Display Bank Master Record |
FBCJ Enter Cash Journal |
FF67 Bank Statement Manual Entry |
FF_5 Import Electronic Bank Statement (3rd party bank) |
FEBP Post Bank Statement |
FF_6 Display Bank Statement |
FEBA Post Process Bank Statement / Cheque Deposit List |
FCHI Maintain Check Lots and Check Numbers |
FCH5 Create Manual Checks |
FCHN Display Check Register |
FEBC Convert Bank Statement |
FF68 Check Deposit Manual Entry |
FEBA Post Process Check Deposits |
FCH7 Reprint Check |
S_ALR_87012309 Print Cash Journ |
作者: 轻烟随风
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来源: 轻烟随风的博客
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